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第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市科学技术研究院下属预算单位7个，分别为北京市科学技术研究院（本级）、北京市科学技术研究院资源环境研究所、北京麋鹿生态实验中心、国家自然博物馆、北京天文馆、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、北京市科学技术研究院分析测试研究所。

主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计180831.84万元，比上年增加1471.09万元，增长0.82%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计124452.57万元，比上年减少1489.12万元，下降1.18%。

1.财政拨款收入99395.13万元，占收入合计的79.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入99395.13万元，占收入合计的79.87%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入24067.22万元，占收入合计的19.34%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入990.22万元，占收入合计的0.79%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计124038.48万元，比上年增加4694.65万元，增长3.93%，其中：基本支出77761.63万元，占支出合计的62.69%；项目支出46276.85万元，占支出合计的37.31%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计103029.95万元，比上年增加1109.54万元，增长1.09%。主要原因：2024年度增加科技创新和科研科普基础设施等投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出99168.08万元，主要用于以下方面：教育支出132.88万元，占本年财政拨款支出0.13%；科学技术支出96098.17万元，占本年财政拨款支出96.91%；节能环保支出32.77万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出2904.26万元，占本年财政拨款支出2.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”2024年度年初预算275.71万元，2024年度决算132.88万元，完成年初预算的48.20%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算275.71万元，2024年度决算132.88万元，完成年初预算的48.20%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制培训数量和规模。

2.“科学技术支出”2024年度年初预算98872.82万元，2024年度决算96098.17万元，完成年初预算的97.19%。其中：

“应用研究”2024年度年初预算24261.92万元，2024年度决算24194.82万元，完成年初预算的99.72%。主要原因：部分科研项目经费结转至下年使用。

“技术研究与开发”2024年度年初预算39510.84万元，2024年度决算37384.15万元，完成年初预算的94.62%。主要原因：部分科研项目经费结转至下年使用。

“科学技术普及”2024年度年初预算35100.06万元，2024年度决算34519.2万元，完成年初预算的98.35%。主要原因：部分项目采购结余及部分科研项目经费结转至下年使用。

3.“节能环保支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算32.77万元。其中：

 “自然生态保护”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算32.77万元。主要原因：麋鹿生态保护监测经费增加。

4.“城乡社区支出”2024年度年初预算3000.00万元，2024年度决算2904.26万元，完成年初预算的96.81%。其中：

 “城乡社区公共设施”2024年度年初预算3000.00万元，2024年度决算2904.26万元，完成年初预算的96.81%。主要原因：项目实施方案调整，结余部分项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2024年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出62213.9万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数100.47万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算137.39万元减少36.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数64.02万元，与2024年度年初预算数64.02万元持平。2024年度因公出国（境）费用主要用于赴塞尔维亚第66届国际工艺与技术成果博览会，赴德国开展“智慧城市应用技术专题”培训，赴英国、奥地利、匈牙利、肯尼亚、南非等国就战略合作、联合研究、智库联盟、科学传播等进行洽谈合作。2024年度组织因公出国（境）团组4个、15人次。

2.公务接待费。2024年度决算数2.95万元，比2024年度年初预算数16.20万元减少13.25万元。主要原因：厉行节约，减少非必要公务接待并严格控制公务接待规模和标准。2024年度公务接待费主要用于单位间公务往来接待。公务接待110批次，公务接待996人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数33.5万元，比2024年度年初预算数57.18万元减少23.68万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：按照中央、北京市厉行节约相关要求，科学合理安排公务车购置，严控相关支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数33.5万元，主要原因：按照中央、北京市厉行节约相关要求，科学合理安排公务用车，减少相关支出。2024年度公务用车保有量38辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额27298.42万元，其中：政府采购货物支出11675.63万元，政府采购工程支出1944.70万元，政府采购服务支出13678.08万元。授予中小企业合同金额22223.06万元，占政府采购支出总额的81.41%，其中：授予小微企业合同金额16292.02万元，占政府采购支出总额的59.68%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市科学技术研究院共有车辆55台；单位价值100万元（含）以上的设备144台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本部门2024年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出—进修及培训—培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

6.科学技术支出—应用研究—机构运行：反映事业单位的应用研究类基本支出。

7.科学技术支出—应用研究—其他应用研究支出：反映事业单位的应用研究类项目支出。

8.科学技术支出—技术研究与开发—机构运行：反映事业单位的技术研究类基本支出。

9.科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：反映事业单位的技术研究类项目支出。

10.科学技术支出—科学技术普及—机构运行：反映事业单位的科学普及类基本支出。

11.科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出：反映事业单位的科学普及类项目支出。

12.节能环保支出—自然生态保护—生物及物种资源保护：反映事业单位的生物及物种资源保护类项目支出。

13.城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出：反映事业单位的城乡社区公共设施类项目支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（无）