目   录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

北京市科学技术研究院资源环境研究所

2025年预算说明

一、单位情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市科学技术研究院资源环境研究所是公益一类事业单位，单位的主要职责是开展污/废水资源化处理、土壤及生态修复、固废资源化治理、VOCs及恶臭污染治理、碳中和等关键技术开发及相关政策、标准研究工作。

（二）机构设置情况

北京市科学技术研究院资源环境研究所内设9个部门，分别是办公室、财务室、科研办公室、生态环境咨询中心、生态环境监测中心、环境管理研究中心、水资源研发中心、土壤环境研究中心、固体废物资源化研究中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市科学技术研究院资源环境研究所事业编制137人，实有人数129人；其他人员69人，其中：离休1人，退休68人。

二、收入预算说明

2025年度收入预算12708.13万元，比2024年年初预算数11099.16万元增加1608.97万元，增长14.50%。主要原因是事业收入预期增加，上年结转结余资金增加。

（一）本年财政拨款收入6985.21万元

1.一般公共预算拨款收入6985.21万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入1297.40万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入1087.40万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入210.00万元。

（三）上年结转结余4425.52万元

10.上年结转结余4425.52万元。

图1：收入预算

三、支出预算说明

2025年支出预算12708.13万元，比2024年年初预算数11099.16万元增加1608.97，增长14.50%。主要原因是年终结转结余增加。

（一）基本支出预算6974.76万元，占总支出预算54.88%，比2024年6561.15万元增加413.61万元，增长6.30%。

（二）项目支出预算3079.87万元，占总支出预算24.24%，比2024年4534.00万元减少1454.13万元，减少32.07%。

其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余2653.49万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市科学技术研究院资源环境研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算4.45万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少0.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元。与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元。与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.45万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元；公务用车运行维护费2025年预算数4.45万元，其中：公务用车燃油1.53万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.27万元，其他0.37万元。比2024年预算数5.4万元减少0.95万元，主要原因是厉行节约，压减公车运维费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市科学技术研究院资源环境研究所政府采购预算总额491.05万元。其中：政府采购货物预算391.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.79万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围内。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2025年，北京市科学技术研究院资源环境研究所填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3055.83万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆4台，共计78.16万元；单位价值50万元以上的设备52台（套）、共计5268.27万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备1台（套），共计253.00万元。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市科学技术研究院资源环境研究所2025年度单位预算报表