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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市科学技术研究院资源环境研究所是全额拔款的公益一类事业单位，北京市科学技术研究院资源环境研究所内设9个部门，分别是办公室、财务室、科研办公室、生态环境咨询中心、生态环境监测中心、环境管理研究中心、水资源研发中心、土壤环境研究中心、固体废物资源化研究中心。

单位的主要职责是开展污/废水资源化处理、土壤及生态修复、固废资源化治理、VOCs及恶臭污染治理、碳中和等关键技术开发及相关政策、标准研究工作。

（二）人员构成情况

北京市科学技术研究院资源环境研究所事业编制137人，实际在职人员127人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20778.38万元，比上年增加6268.72万元，增长43.20%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计9434.25万元，比上年增加1247.34万元，增长15.23%。

1.财政拨款收入7061.92万元，占收入合计的74.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入7061.92万元，占收入合计的74.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入2194.36万元，占收入合计的23.26%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入177.97万元，占收入合计的1.89%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8643.37万元，比上年增加1654.76万元，增长23.68%，其中：基本支出6285.54万元，占支出合计的72.72%；项目支出2357.84万元，占支出合计的27.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7370.39万元，比上年增加1394.79万元，增长23.34%。主要原因：提升科普能力，加强实验平台建设。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7272.34万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8.36万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出7263.98万元，占本年财政拨款支出99.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算8.36万元，比2023年年初预算减少3.07万元，减少26.86%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算8.36万元，比2023年年初预算减少3.07万元，下降26.8%。主要原因：采取线上学习及专家授课方式，合理节约培训经费。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算7263.98万元，比2023年年初预算数减少了94.98万元，减少1.29%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算7263.98万元，比2023年年初预算数减少了94.98万元，减少1.29%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5576.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少0.06万元。其中：

1.因公出国（境）费用。无

2.公务接待费。无

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.34万元，比2023年度年初预算数5.4万元减少0.06万元。

主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，科学合理安排公务用车，减少相关支出。此项费用全部为公务用车运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1.48万元，公务用车保险0.64万元，公务用车其他支出2.22万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.34万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额473.98万元，其中：政府采购货物支出457.87万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.11万元。授予中小企业合同金额472.34万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额11.28万元，占政府采购支出总额的2.37%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0.00台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆4台，共计96.12万元；单位价值100万元（含）以上的设备0（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训事务支出。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映事业单位的应用研究类项目支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。