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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市科学技术研究院分析测试研究所成立于1979年，隶属于北京市科学技术研究院，是公益性大型综合分析测试科学事业机构，围绕着食品药品安全、环境监测、材料分析、生物技术、国产科学仪器应用示范等主要领域开展分析测试科学研究和技术服务工作。中心是公益二类事业单位,设有化学测试部、物理测试部、生物技术部、材料化学部、研究开发部暨国产科学仪器应用示范中心及行政管理部。

中心主要职责是围绕北京市建设成为国际科技创新中心的首都核心功能定位，立足于京津冀协同发展，聚焦首都城市安全与环境保护、新材料等“高精尖”技术、生物医药与营养健康、科学普及与传播等重点领域和基于开放共享的大型科学仪器分析测试平台开展分析测试科学研究、技术服务、方法开发、专业技术人员培训、科学普及和成果转化等工作。

（二）人员构成情况

事业编制176人，实有人数155人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15166.90万元，比上年增加1888.32万元，增长14.22%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计10452.04万元，比上年减少429.61万元，下降3.95%。

1.财政拨款收入6960.46万元，占收入合计的66.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入6960.46万元，占收入合计的66.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入3470.45万元，占收入合计的33.21%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入21.13万元，占收入合计的0.2%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计10585.20万元，比上年增加725.50万元，增长7.4%，其中：基本支出7965.54万元，占支出合计的75.25%；项目支出2619.66万元，占支出合计的24.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计6960.46万元，比上年增加56.09万元，增长0.81%。主要原因：增加了分析测试领域科研投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6957.67万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出6957.67万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“科学技术支出”（类）2023年度决算6957.67万元，比2023年年初预算增加72.25万元，增长1.05%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算6957.67万元，比2023年年初预算增加72.25万元，增长1.05%。主要原因：在职人员增加及离退休人员抚恤金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5029.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1134.60万元，其中：政府采购货物支出970.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出164.27万元。授予中小企业合同金额1134.20万元，占政府采购支出总额的99.96%，其中：授予小微企业合同金额147.40万元，占政府采购支出总额的12.99%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计259.20万元。截至12月31日，北京市科学技术研究院分析测试所共有车辆8台，共计181.31万元；单位价值100万元（含）以上的设备51台（套），共计12210.27万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训事务支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的应用研究类基本支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

 项目支出绩效自评表详见附件。