目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所于1956年设立，现隶属于北京市科学技术研究院，为公益二类事业单位。内设22个科室，分别为安全风险与防灾减灾研究中心、城市运行安全与韧性研究中心（城市有毒有害易燃易爆危险源控制技术北京市重点实验室）、安全评价中心、应急管理研究中心、应急装备研发中心、大气污染控制与双碳研究中心、声环境政策技术中心（国家环境保护城市噪声与振动控制工程技术中心办公室）、先进声学材料及装备研究中心（环境噪声与振动北京市重点实验室）、噪声与振动控制技术中心、分析测试中心、个体防护研究中心、国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）、科普培训中心、安全与环境仪器仪表研发中心、职业安全健康北京市重点实验室、职业危害评价与控制技术中心、综合办公室、人力资源部、科研管理部、财务管理部、资产管理部和行政管理部。
主要职责为开展安全科学、应急管理与救援、防灾减灾、职业健康和劳动保护、城市噪声环境、空气和电磁污染防治等领域的应用技术研究和社会公益型技术研究；开展安全、人居环境、职业健康等方面的技术咨询、技术培训、技术服务、检测检验、成果转化、学术交流和科学普及等工作。
（二）人员构成情况
事业编制276人，实有人数243人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计39060.60万元，比上年增加4244.23万元，增长12.19%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计20802.18万元，比上年减少1326.54万元，下降5.99%。
1.财政拨款收入10612.27万元，占收入合计的51.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入10612.27万元，占收入合计的51.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入9609.89万元，占收入合计的46.20%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入580.02万元，占收入合计的2.78%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计21496.15万元，比上年增加1999.37万元，增长10.25%，其中：基本支出16508.92万元，占支出合计的76.80%；项目支出4987.23万元，占支出合计的23.20%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10612.27万元，比上年减少391.39万元，下降3.56%。主要原因：2023年退休人员较2022年增加，在职人员总数减少，人员经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10346.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出29.22万元，占本年财政拨款支出0.28%；科学技术支出10317.13万元，占本年财政拨款支出99.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算29.22万元，比2023年年初预算减少4.68万元，下降13.81%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算29.22万元，比2023年年初预算减少4.68万元，下降13.81%。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制培训费支出。
2、“科学技术支出”（类）2023年度决算10317.13万元，比2023年年初预算减少156.15万元，下降1.49%。其中：
“应用研究”（款）2023年度决算10317.13万元，比2023年年初预算减少156.15万元，下降1.49%。主要原因： 单位编制内人员净减少，相应支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8693.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1294.93万元，其中：政府采购货物支出1181.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出113.35万元。授予中小企业合同金额434.75万元，占政府采购支出总额的33.57%，其中：授予小微企业合同金额220.22万元，占政府采购支出总额的17%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计257.63万元。截至12月31日，共有车辆4台，共计100.48万元；单位价值100万元（含）以上的设备35台（套），共计5426.36万元。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训事务支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的应用研究类基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映事业单位的应用研究类项目支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
