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第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

    二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅《关于印发<北京市科学技术研究院机构职能编制规定>的通知》，北京市科学技术研究院（本级）是综合性科研事业单位，主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市科学技术研究院（本级）内设25个机构，分别为办公室、科研处、科技成果转化处、高新技术发展处、人力资源处、计划财务处、国有资产处、行政处、审计处、机关党委、机关纪委、离退休干部处、新材料与先进制造研究所、信息与人工智能技术研究所、生物技术与健康研究所、智能装备研究所、辐射技术研究所、城市系统工程研究所、智慧养老研究所、科技情报研究所、创新发展战略研究所、数字经济创新研究所、科技智库中心、国际与区域合作中心、科学传播中心。

（三）人员编制及实有情况

北京市科学技术研究院（本级）事业编制642人，实有人数598人；其他人员404人，其中：离休8人，退休390人，聘用人员6人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算49370.54万元，比2024年年初预算数49407.61万元减少37.07万元，下降0.08%。主要原因是上年结转结余减少。

（一）本年财政拨款收入40092.72万元

1.一般公共预算拨款收入39887.72万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入205.00万元。

（二）本年其他资金收入3428.33万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入3288.33万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入140.00万元。

（三）上年结转结余5849.49万元

10.上年结转结余5849.49万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算49370.54万元，比2024年年初预算数49407.61万元减少37.07万元，下降0.08%。主要原因是结转结余资金项目支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算31176.99万元，占本年支出预算63.15%，比2024年年初预算数29841.08万元增加1335.91万元，增长4.48%。

（二）项目支出。项目支出预算17543.12万元，比2024年年初预算数19566.53万元减少2023.41万元，下降10.34%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金650.43万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市科学技术研究院（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算96.02万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少13.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数64.02万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数6.00万元，比2024年年初预算数10.00万元减少4.00万元，主要原因：落实中央、北京市厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数26.00万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元；公务用车运行维护费2025年预算数26.00万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修8.00万元，公务用车保险5.00万元，其他支出3.00万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数35.50万元减少9.50万元，主要原因：厉行节约，严格公务用车使用管理，鼓励公共交通出行，公务用车运行维护费预算减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年北京市科学技术研究院（本级）政府采购预算总额2830.33万元，其中：政府采购货物预算1482.28万元，政府采购服务预算1348.05万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市科学技术研究院（本级）填报绩效目标的预算项目59个，占本单位本年预算项目59个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16896.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市科学技术研究院（本级）国有资本经营预算收入205.00万元，支出205.00万元。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，北京市科学技术研究院（本级）共有车辆23台，共计441.36万元；单位价值50万元以上的设备318台（套）、共计41704.91万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计399.70万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2025年度单位预算报表

附件：北京市科学技术研究院（本级）2025年度单位预算报表