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第一部分 2023年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度单位决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市科学技术研究院（本级）内设25个处室机构，分别为办公室、科研处、科技成果转化处、高新技术发展处、人力资源处、计划财务处、国有资产处、行政处、审计处、机关党委、机关纪委、离退休干部处、新材料与先进制造研究所、信息与人工智能技术研究所、生物技术与健康研究所、智能装备研究所、辐射技术研究所、城市系统工程研究所、智慧养老研究所、科技情报研究所、创新发展战略研究所、数字经济创新研究所、科技智库中心、国际与区域合作中心、科学传播中心。

根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅《关于印发<北京市科学技术研究院机构职能编制规定>的通知》，北京市科学技术研究院（本级）是综合性科研事业单位，主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

事业编制641人，实有人数591人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计60002.43万元，比上年增加16351.69万元，增长37.46%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计47755.32万元，比上年增加11543.04万元，增长31.88%。

1.财政拨款收入41609.22万元，占收入合计的87.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入41609.22万元，占收入合计的87.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入5655.17万元，占收入合计的11.84%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入490.93万元，占收入合计的1.03%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计43979.06万元，比上年增加12702.13万元，增长40.61%，其中：基本支出27202.57万元，占支出合计的61.85%；项目支出16776.49万元，占支出合计的38.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计44836.53万元，比上年增加11704.40万元，增长35.33%。主要原因：编制内在职人员增加及正常职级晋升，增加科技创新和科研科普基础设施等投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出40016.23万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出139.55万元，占本年财政拨款支出0.35%；科学技术支出38956.81万元，占本年财政拨款支出97.35%；文化旅游体育与传媒支出919.87万元，占本年财政拨款支出2.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算139.55万元，比2023年度年初预算减少64.62万元，下降31.65%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算139.55万元，比2023年度年初预算减少64.62万元，下降31.65%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训数量和规模。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算38956.81万元，比2023年度年初预算减少1217.09万元，下降3.03%。其中：

“应用研究”（款）2023年度决算1267.48万元，与2023年度年初预算持平。

“技术研究与开发”（款）2023年度决算36903.75万元，比2023年度年初预算减少2002.67万元，下降5.15%。主要原因：部分科研项目经费结转至下年使用。

“科学技术普及”（款）2023年度决算785.58万元，比2023年度年初预算增加785.58万元。主要原因：增加国家自然馆新馆建设投入。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算919.87万元，比2023年度年初预算减少80.13万元，下降8.01%。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算919.87万元，比2023年度年初预算减少80.13万元，下降8.01%。主要原因：项目执行完毕后的正常结余经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2023年无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出26787.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭的补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数89.55万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算133.48万元减少43.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数54.21万元，比2023年度年初预算数64.02万元减少9.81万元。主要原因：疫情结束之后国际合作未完全恢复，根据上级单位因公出访相关政策，出国任务未全部执行；2023年度因公出国（境）费用主要用于应GKI经济研究所、匈牙利自然博物馆、罗兰大学、荷兰莱顿自然生物多样性中心、阿姆斯特丹ARTIS、马斯特里赫特自然历史博物馆和荷兰联合国大学-马斯特里赫特经济创新研究所共7家单位邀请，赴匈牙利、荷兰与国际知名博物馆就国家自然博物馆新馆建设和运营进行交流并洽谈合作，与知名智库交流并洽谈合作，签署合作备忘录；应欧亚太平洋学术协会（EPU）、伦敦国王学院中国研究院、伦敦大学伯贝克学院、全球技术创新联盟合作伙伴有限公司、华威大学制造工程学院、牛津大学津雅全球创新咨询机构等国际知名协会、高校、企业邀请，赴奥地利和英国，就推进战略和项目双层面合作，围绕人才互访、联合研究、科技智库、企业创新、成果转化等相关议题开展科技交流并洽谈合作；应西班牙格拉纳达大学、西班牙巴塞罗那材料科学研究所、西班牙Linkcare健康服务公司、西班牙尤里卡特加泰罗尼亚技术中心、塞尔维亚克拉古耶瓦茨大学、塞尔维亚科学促进中心、塞尔维亚文卡核科学研究所、塞尔维亚贝尔格莱德科学技术博物馆邀请，赴西班牙和塞尔维亚就食品安全和新材料领域开展科技交流并洽谈合作等方面。2023年度组织因公出国（境）团组3个、9人次，人均因公出国（境）费用6.02万元。

2.公务接待费。2023年度决算数1.69万元，比2023年度年初预算数11.36万元减少9.67万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2023年度公务接待费主要用于单位间公务往来接待、国外来华指导科研工作的外籍专家接待等方面。公务接待53批次，公务接待385人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数33.65万元，比2023年度年初预算数58.10万元减少24.45万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数17.98万元，与2023年度年初预算数17.98万元持平，2023年度更新公务用车1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数15.67万元，比2023年度年初预算数40.12万元减少24.45万元，主要原因：厉行节约提倡绿色出行，提高精细化管理水平降低维护成本。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.7万元，公务用车维修6.05万元，公务用车保险3.91万元，公务用车其他支出2.01万元。2023年度公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.63万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5082.60万元，其中：政府采购货物支出2093.26万元，政府采购工程支出894.80万元，政府采购服务支出2094.54万元。授予中小企业合同金额3318.74万元，占政府采购支出总额的65.30%，其中：授予小微企业合同金额2238.12万元，占政府采购支出总额的44.03%。

四、国有资产占用情况

2023年度更新公务用车1辆，共计17.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备2台（套），共计348.88万元。截至12月31日，本单位共有车辆25台，共计484.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备40台（套），共计8582.71万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位2023年无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训事务支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的应用研究类基本支出。

9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映事业单位的技术研究类基本支出。

10. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映事业单位的技术研究类项目支出。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映事业单位的科学技术普及类项目支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映事业单位的文化和旅游类项目支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映事业单位的城乡社区公共设施类项目支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。