目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
北京市科学技术研究院资源环境研究所
2024年预算说明
一、单位情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市科学技术研究院资源环境研究所是全额拔款的公益一类事业单位，单位的主要职责是开展污/废水资源化处理、土壤及生态修复、固废资源化治理、VOCs及恶臭污染治理、碳中和等关键技术开发及相关政策、标准研究工作。
（二）机构设置情况
北京市科学技术研究院资源环境研究所内设9个部门，分别是办公室、财务室、科研办公室、生态环境咨询中心、生态环境监测中心、环境管理研究中心、水资源研发中心、土壤环境研究中心、固体废物资源化研究中心。
（三）人员编制及实有情况
北京市科学技术研究院资源环境研究所事业编制137人，实有人数127人；其他人员67人，其中：离休1人，退休66人。
二、收入预算说明
2024年收入预算11099.16万元，比2023年12415.46万元减少1316.30万元，下降10.60%。主要原因是事业收入预期减少，上年结转结余资金减少。
（一）本年财政拨款收入6564.16万元
1.一般公共预算拨款收入6564.16万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入1145.28万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入935.28万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入210.00万元。
（三）上年结转结余3389.72万元
10.上年结转结余3389.72万元。
图1：收入预算
三、支出预算说明
2024年支出预算11099.16万元，比2023年年初预算数12415.46万元1316.30万元，下降10.60%。主要原因是科研仪器设备购置经费支出降低。
（一）基本支出预算6565.15万元，占总支出预算59.15%，比2023年6793.28万元减少228.13万元，下降3.36%。
（二）项目支出预算4534.00万元，比2023年5622.18万元减少1088.18万元，减少19.36%。
其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市科学技术研究院资源环境研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算0.00万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算0.00万元，与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.96万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.28万元，其他0.89万元。与2023年预算数5.40万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市科学技术研究院资源环境研究所政府采购预算总额2117.31万元。其中：政府采购货物预算2051.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算65.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市科学技术研究院资源环境研究所填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4521.08万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市科学技术研究院资源环境研究所共有车辆4台，共计78.16万元；单位价值50万元以上的设备50台（套）、共计4823.12万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套）。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：
198002-北京市科学技术研究院资源环境研究所2024年预算公开附表.xlsx