第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市科学技术研究院（本级）内设25个处室机构，分别为办公室、科研处、科技成果转化处、高新技术发展处、人力资源处、计划财务处、国有资产处、行政处、审计处、机关党委、机关纪委、离退休干部处、新材料与先进制造研究所、信息与人工智能技术研究所、生物技术与健康研究所、智能装备研究所、辐射技术研究所、城市系统工程研究所、智慧养老研究所、科技情报研究所、创新发展战略研究所、数字经济创新研究所、科技智库中心、国际与区域合作中心、科学传播中心。

主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

事业编制641人，实有人数576人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计43650.74万元，比上年增加32762.64万元，增长300.90%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计36212.28万元，比上年增加26965.85万元，增长291.64%，其中：财政拨款收入33011.05万元，占收入合计的91.16%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入2543.40万元，占收入合计的7.02%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入657.83万元，占收入合计的1.82%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计31276.93万元，比上年增加23159.84万元，增长285.32%，其中：基本支出22746.33万元，占支出合计的72.73%；项目支出8530.60万元，占支出合计的27.27%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33132.13万元，比上年增加25196.91万元，增长317.53%。主要原因：事业单位改革北京市科学技术研究院（本级）合并了多家预算单位。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27595.26万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出47.62万元，占本年财政拨款支出0.17%；科学技术支出27547.64万元，占本年财政拨款支出99.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算47.62万元，比2022年度年初预算减少167.3万元，下降77.84%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算47.62万元，比2022年度年初预算减少167.3万元，下降77.84%。主要原因：受新冠疫情影响，相关培训减少。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算27547.64万元，比2022年度年初预算下降2315.95万元，下降7.76%。其中：

“应用研究”（款）2022年度决算694.85万元，比2022年度年初预算增加542.32万元，增长355.55%。主要原因：编制内人员增加以及离退休人员去世，人员经费和丧葬抚恤金支出增加。

“技术研究与开发”（款）2022年度决算26852.79万元，比2022年度年初预算下降2858.27万元，下降9.62%。主要原因：受新冠疫情和事业单位机构改革职能职责调整影响，部分业务暂停开展，相应支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2022年无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22385.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2022年度“三公”经费财政拨款决算数21.70万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算119.47万元减少97.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数67.39万元减少67.39万元。主要原因：受新冠疫情影响，因公出国事项取消，本年度无此项支出。

2.公务接待费。2022年度决算数2.07万元，比2022年度年初预算数11.96万元减少9.89万元。主要原因：受新冠疫情影响，单位间往来人员减少。2022年度公务接待费主要用于单位间公务往来接待。公务接待182批次，公务接待617人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数19.62万元，比2022年度年初预算数40.12万元减少20.50万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数19.62万元，比2022年度年初预算数40.12万元减少20.50万元，主要原因：厉行节约压缩一般公用支出，提高精细化管理水平降低维护成本；受新冠疫情影响，公车使用频次减少，相应支出减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.00万元，公务用车维修6.62万元，公务用车保险3.53万元，公务用车其他支出2.47万元。2022年度公务用车保有量23辆，车均运行维护费0.85万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2390.61万元，其中：政府采购货物支出719.55万元，政府采购工程支出520.50万元，政府采购服务支出1150.55万元。授予中小企业合同金额1168.66万元，占政府采购支出总额的48.89%，其中：授予小微企业合同金额366.51万元，占政府采购支出总额的15.33%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆23台，443.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备89台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位2022年无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训事务支出。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的应用研究类基本支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映事业单位的应用研究类项目支出。

8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映事业单位的技术研究类基本支出。

9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映事业单位的技术研究类项目支出。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。

 附件1：北京市科学技术研究院（本级）2022年度单位决算报表.xls

附件2：北京市科学技术研究院（本级）2022年度项目支出绩效自评表.rar