目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市科学技术研究院内设机构25个；下属预算单位7个，分别为北京市科学技术研究院本级、北京市科学技术研究院资源环境研究所、北京麋鹿生态实验中心、国家自然博物馆、北京天文馆、北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所、北京市科学技术研究院分析测试研究所。
主要职责是：服务国际科技创新中心建设，开展应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究、行业关键共性技术研究及相关科技服务，为市委、市政府决策提供支撑；建设新型科技智库，开展软科学和科技政策研究；组织开展科学传播活动、科普产品设计、科技成果宣传等科普工作；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、创新人才聚集培养、政产学研合作等工作；推进全院科技体制改革，统筹院属单位发展；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
事业编制1588人，实有人数1433人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计147286.93万元，比上年增加37868.7万元，增长34.61%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计112522.15万元，比上年增加15302.35万元，增长15.74%，其中：财政拨款收入87936.31万元，占收入合计的78.15%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入23147.68万元，占收入合计的20.57%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1438.16万元，占收入合计的1.28%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计102050.4万元，比上年增加16915.25万元，增长19.87%，其中：基本支出67553.23万元，占支出合计的66.2%；项目支出34497.17万元，占支出合计的33.8%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计90973.54万元，比上年增加17742.38万元，增长24.23%。主要原因：增加国家自然博物馆新馆建设相关项目投入，事业单位改革合并了两家预算单位增加了相关投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出81811.94万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出81.47万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出81190.47万元，占本年财政拨款支出99.24%；文化旅游体育与传媒支出540万元，占本年财政拨款支出0.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2022年度决算81.47万元，比2022年年初预算减少222.96万元，下降73.24%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算81.47万元，比2022年年初预算减少222.96万元，下降73.24%。主要原因：受新冠疫情影响，相关培训减少。
2.“科学技术支出”(类)2022年度决算81190.47万元，比2022年年初预算减少7639.79万元，下降8.6%。其中：
“应用研究”（款）2022年度决算23698.72万元，比2022年年初预算增加662.33万元，增长2.88%。主要原因：编制内人员增加以及离退休人员去世，人员经费和丧葬抚恤金支出增加。
“技术研究与开发”（款）2022年度决算26876.79万元，比2022年年初预算减少2834.27万元，下降9.54%。主要原因：受新冠疫情和事业单位机构改革影响，部分业务暂停开展，相应支出减少。
“科学技术普及”（款）2022年度决算30614.96万元，比2022年年初预算减少5467.85万元，下降15.15%。主要原因：受疫情影响，部分项目未能按计划执行。
3.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算540万元，比2022年年初预算减少129万元，下降19.28%。其中：
“文物”（款）2022年度决算540万元，比2022年年初预算减少129万元，下降19.28%。主要原因：受疫情影响，相关展览施工未能按计划执行。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2022年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出56104.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属7个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数38.01万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算149.36万元减少111.35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数67.39万元减少67.39万元。主要原因：受新冠疫情影响，因公出国事项取消，本年度无此项支出。
2.公务接待费。2022年度决算数3.35万元，比2022年度年初预算数18.49万元减少15.14万元。主要原因：受新冠疫情影响，单位间公务往来活动减少。2022年度公务接待费主要用于单位间公务往来接待方面。公务接待257批次，公务接待1103人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数34.66万元，比2022年度年初预算数63.48万元减少28.82万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数34.66万元，比2022年度年初预算数63.48万元减少28.82万元，主要原因：受新冠疫情影响，公车使用频次减少；落实过紧日子要求，厉行节约，科学合理安排公务用车，减少相关支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10.17万元，公务用车维修12.95万元，公务用车保险6.36万元，公务用车其他支出5.18万元。2022年度公务用车保有量56辆，车均运行维护费0.62万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额24133.42万元，其中：政府采购货物支出13872.45万元，政府采购工程支出1505.77万元，政府采购服务支出8755.2万元。授予中小企业合同金额20487.1万元，占政府采购支出总额的84.89%，其中：授予小微企业合同金额13505.5万元，占政府采购支出总额的55.96%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆56台，1251.22万元；单位价值100万元（含）以上的设备286台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本部门2022年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位的培训事务支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映事业单位的应用研究类基本支出。
7. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映事业单位的应用研究类项目支出。
8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映事业单位的技术研究类基本支出。
9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映事业单位的技术研究类项目支出。
10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映事业单位的科学普及类基本支出。
11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映事业单位的科学普及类项目支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
部门整体绩效评价报告详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
项目支出绩效评价报告详见附件。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附件。
四、中央对北京博物馆纪念馆免费开放专项资金转移支付预算执行情况绩效自评报告
转移支付绩效自评报告详见附件。
